+11,8% к 1 кварталу · портфель заказов закрыт на 4,7 месяца
Отчёт для производственного совета
Производство премиальных лифтовых кабин: прибыль, мощность, качество, сроки
Шаблон для собственника и совета директоров: не операционная сводка ради сводки, а управленческая картина по деньгам, загрузке, узким местам и решениям на следующий квартал.
+2,1 п.п. к 1 кварталу
цель совета: 82%
+0,18 п.п. по стеклу
отгрузки без срыва
Мост прибыли
прибыль и убытки
Как квартал превратился в прибыль
Главный вклад в прибыль пришёл не от роста объёма, а от микса заказов: больше премиальных кабин и меньше низкомаржинальных подрядов по отделке.
Вывод для собственника
приоритет
Три решения для совета
01
Не брать скидочные проекты ниже 19% валовой маржиони съедают очередь металлообработки и ухудшают сроки премиальных заказов.
02
Ускорить второй пост полировки латуниузкое место ограничивает выпуск премиальных кабин на 16-20 штук в квартал.
03
Закрепить стекло у двух поставщиковперебои по крупноформатному стеклу дают 41% риска просрочек панорамной линии.
Формат блока заточен под управленческие действия, а не под пересказ графиков.
Панель производства
Мощность и узкие места
загрузка 87% · 312 кабин · 46 800 нормо-часов
Производственный поток
цикл
От заказа до отгрузки: где теряется время
Инжиниринг6,2 дн.чертежи, спецификация, согласование
Металл4,8 дн.резка, гибка, сварка каркаса
Латунь и шпон8,1 дн.самый длинный этап премиальной линии
Сборка3,6 дн.кабина, электрика, освещение
Контроль и отгрузка2,4 дн.приёмка, упаковка, логистика
Цикл премиальной кабины: 25,1 дня. Сокращение полировки на 1 день даёт +9-11 кабин квартального выпуска без расширения здания.
Эффективность по участкам
Эффективность участков
Металлообработка уже близко к пределу. В ручных операциях запас больше, но он требует мастеров, а не станков.
Загрузка линий
Загрузка по линиям
Премиальные кабины продаются лучше плана, но конкурируют за латунь с интерьерными панелями.
Карта рисков
Операционные риски
Стекло
76
Латунь
68
Мастера
54
Металл
47
Логистика
32
Индекс риска 0-100: вероятность влияния на срок, маржу или качество в следующем квартале.
Коммерческий портфель
Заказы, маржа и клиенты
портфель 2,96 млрд ₽ · средний контракт 18,7 млн ₽
Портфель заказов
воронкаПортфель заказов по сегментам
Элитные жилые комплексы дают максимальный объём, частные виллы дают лучшую маржу и меньше постоплатных рисков.
Матрица маржи
портфельМаржа против сложности проекта
Проекты справа внизу требуют коммерческого фильтра: высокая сложность, но слабый вклад в прибыль.
Управленческая экономика
Сверка экономики квартала
Выручка от отгрузок1 840 млн ₽
Материалы и комплектующие-812 млн ₽
Производственный ФОТ-238 млн ₽
Энергия, амортизация, сервис-174 млн ₽
Коммерческие и управленческие-160 млн ₽
EBITDA456 млн ₽
Отчёт отделяет производственную экономику от коммерческих расходов, чтобы не смешивать разные причины отклонений.
Карта качества
Качество по типам дефектов и линиям
ПремиумПанорамаЛатуньСервисИтогоЦель
Геометрия0,310,280,440,120,320,30
Поверхность0,580,910,540,140,720,45
Электрика0,200,240,090,260,220,30
Упаковка0,250,410,220,200,290,30
Единица измерения: доля рекламаций/дефектов от выпущенных изделий, %. Проблема квартала — поверхность панорамной линии после смены поставщика стекла.
План исполнения
Что делать в следующем квартале
5 инициатив · эффект 118-146 млн ₽ EBITDA
Карта инициатив
действияЭффект, срок и владелец
| Инициатива | Эффект | Срок | Статус |
|---|---|---|---|
| Второй пост полировки латуни | +42 млн ₽ | август | капвложения |
| Два поставщика крупного стекла | +31 млн ₽ | июль | закупки |
| Минимальный порог маржи 19% | +28 млн ₽ | сразу | правило |
| Предиктивное планирование смен | +23 млн ₽ | сентябрь | данные |
| Контроль поверхности до финальной сборки | +14 млн ₽ | июль | контроль |
Хороший отчёт заканчивается не “наблюдениями”, а списком решений с владельцами, сроками и денежным эффектом.
Целевое состояние
Целевой 3 квартал
Цель реалистична только при одновременном улучшении сроков и брака. Просто поднять загрузку означает перенести проблему в рекламации.