+8,4% к плану
отчет для производственного совета
Производство премиальных лифтовых кабин: прибыль, мощность, качество, сроки
ключевой выводМаржа держится, но сроки и брак начинают съедать эффект от загрузки линии.
-0,7 п.п. к плану
узкое место: покраска
выше нормы
комплектность
Линии
Производственная мощность
91%линия A
84%линия B
63%покраска
72%сборка
18доп. кабин
5узких мест
11поставщиков
94%срок
Динамика
Выручка и маржа
апрель598 млн ₽24,1%
май621 млн ₽25,0%
июнь623 млн ₽25,2%
risk
Брак и сроки
0,72%брак
5узких мест
94,1%срок
качество и поставки
Почему сроки начинают рисковать
5 узких мест
quality map
0,72%Причины брака и переделок
Брак не критичный по доле, но он бьет по срокам: переделки занимают те же узкие ресурсы, что и новый выпуск.
supply risk
Поставщики, которые держат график
11критичных позиций
3зоны риска
8,4 дн.средний лаг
91%комплектность
Для роста выпуска нужен не только цех, а буфер по фурнитуре и контроль покраски до финальной сборки.
board plan
План решений для производственного совета
| Решение | Эффект | Срок | Ответственный |
|---|---|---|---|
| Буфер фурнитуры на 14 дней | минус 2,1 дня ожидания | 2 недели | закупки |
| Отдельный слот покраски для переделок | снижение очереди | 1 неделя | производство |
| Ежедневный OEE-контур | видимость узких мест | 3 дня | операционный директор |
| Контроль брака до упаковки | -0,18 п.п. брака | 1 месяц | качество |
forecast
Что даст сценарий 91%
+18кабин / квартал
+74 млн ₽EBITDA
-2,4 дн.к сроку
Сценарий работает только если покраска и комплектность не становятся новым ограничением.